「干货」费用报销单由谁来填写呀

费用报销单由报销人员填写。

填写完成后交由会计审核记账。审核所报销费用是否在可报销限额内。超过限额则按费用报销上限取数。另外还要注意票据是否合法可用。 审核通过。交由出纳付款。

费用报销单：它是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据的上面。然后交付各级部门领导审批。由领导审核签字后。出纳给予报销。费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注。及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成。格式可自行设计。也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。主要用途如下：

1、用于各部门费用及专项费用报销时填写；

2、作为差旅费报销时。需附经审批的出差申请表；

3、属专项费用报销时。需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。

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