差旅费报销单怎么填（出差费用报销表格）

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差旅费报销单怎么填差旅费？

每个公司的要求不一定一样，要看公司差旅费报销的具体要求。

一般来说，报销差旅费时，路费填在其他费用栏。报销路费必须满足两个条件之一，一是自己带车，二是出租车有高速公路。

公司财务管理的差旅费报销单应该怎么填？

差旅费报告中的所有项目都应如实填写，并且必须在此文件中列出详细的行程。本文件中未列出的差旅费和住宿费不予报销。给别人报销补贴，一定要有自己的确认和签字。报销单必须用蓝色或黑色钢笔填写，不得涂改。

填写标准差旅费报销单，需用黑色中性笔或笔尖为0.5mm的黑色钢笔以正楷填写，“日期”为填表日期，“部门”一栏应填写报销员工属于公司的哪个部门。

差旅费报销单是最常见的表格，是出差回来后报销费用的固定格式单据。除了姓名、部门、人数、原因、时间、地点，还包括补贴标准、金额、报销单据、项目、张数、金额、合计(在案但不在案)等。

费用账户凭证怎么填？

一、出差后差旅费报销的会计分录:

1.如果不向公司借钱:管理费用-差旅费:现金；2.借出时借出:其他应收款-* *个人贷款:现金；3.借报销:管理费用-差旅费:其他应收款-* *人有剩余现金借:现金管理费用-差旅费:其他应收款-* *人4。收钱的时候借:管理费用。差旅费是行政事业单位和企业重要的经常性支出项目。报销流程1。出差人员填写差旅费报销单-直接上级审批，分管副总审批-出纳结算。所有主管领导应对差旅费报销的真实性和合理性负全责。

2.财务人员、审计人员、资金管理人员应按规定对票据的报销程序、预算限额、合法性、真实性、差旅费标准等进行审核，并对其负责。

报销单填写示例

1.报销单怎么填？

1.差旅费报销单:各种车费、住宿费等。出差期间发生的费用应根据不同类型填写在表格的相应项目中，并注明出差的时间、地点和原因。

2.费用报销单:包括招待费、办公费、电话费、邮费、交通费等。同类型票据粘贴在一起时，无论票据内容是什么，都会填写报销单的用途。

3.文件和附件:应包括除附贴以外的所有附加文件，页数应以大写字母表示。

4.金额填写:报销单小写金额用阿拉伯数字填写，保留两位小数。数字金额前应加人民币符号“￥”；最后一栏，小写的总金额用阿拉伯数字填写，保留两位小数。如果大写金额为零，应加×，如果大写金额为零，应写零，如:3200.00元，大写金额×13200元，大写金额和小写金额必须一致。

填写报销单和过帐发票的方法

一、报销单如何填写

1。差旅费报销单:各种车费、住宿费等。出差期间发生的费用应根据不同类型填写在表格的相应项目中，并注明出差的时间、地点和原因。

2.费用报销单:包括招待费、办公费、电话费、邮费、交通费等。同类型票据粘贴在一起时，无论票据内容是什么，都会填写报销单的用途。

3.文件和附件:应包括除附贴以外的所有附加文件，页数应以大写字母表示。

4.金额填写:报销单小写金额用阿拉伯数字填写，保留两位小数。数字金额前应加人民币符号“￥”；最后一栏，小写的总金额用阿拉伯数字填写，保留两位小数。如果大写金额为零，应加×，如果大写金额为零，应写零，如:3200.00元，大写金额×13200元，大写金额和小写金额必须一致。

二、报销单怎么粘贴？

1.对于集中发票，先把票据整理好，比如交通费、办公用品、电话费、快递费、车辆维修费等。，并按票据种类分别粘贴，相同金额的票据放在一起(比如50.5元火车票放在一起，95.5元火车票放在一起)。

2.整理好票据后，在票据左侧背面涂上胶水，沿贴纸左侧2-3cm左右均匀排列水平梯形粘贴。你也应该避免把账单贴在贴纸的外面。不要将票据粘贴在粘贴纸中间，这样会使中间厚，边缘薄，使凭证装订不整齐，达不到文件保存要求。

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差旅费报销单中的业务原因怎么填？

差旅费报销单中的业务原因应如实填写。

报销的具体要求:

1.差旅费报销单上的每一项都要如实填写，详细的行程必须列在这张单据上。

本文件中未列出的差旅费和住宿费不予报销。

2.报销别人的补贴，必须本人确认签字。

3.报销单必须用蓝色或黑色钢笔填写，不得涂改。

4.部门经理负责审核部门人员报销凭证的真实性。

意思是每个部门经理要在待审核的文件上标注“批准”或“真实”字样，同时签名并注明日期。

5.财务部负责审核报销凭证的合法性和准确性。

是指财务部的审核人员对报销凭证的合法性和准确性进行审核，并签署详细的审核意见。

6.签字时你必须用蓝色或黑色墨水。其他颜色无效。

旅行报告的总结或备注中应该明确指出什么？

填写差旅费、办公费、交通费等。按项目分列的支出；写下费用的原因，比如去哪里出差，什么时候买办公用品，什么时候招待等。

报销项目包括:办公费、业务费、通讯费、办公用品等。(各单位具体分类略有不同，但大致相同)。注意:每张报销单最好只填写一种费用。

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